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稅務籌劃

稅務籌劃實戰案例分析內訓

文字:[大][中][小] 2016-4-19    瀏覽次數:3237    

課程目的:

  這個講座將會通過一系列國際國內成功企業合法節稅案例介紹,告訴您如何正確地運用最新財稅法規和政策?如何依法納稅、合理籌劃、正確節稅?本講座中您將有機會直接與稅務籌劃專家對話(互動式教學),討論自己面臨的困惑,解決企業合理避稅中的棘手問題;您將學習到系統的稅務籌劃理念,學習到眾多實用的節稅技巧,您將得到真正有效的操作方法和經驗;你將以一種全新的眼光和思想去審視企業的稅收籌劃管理。

  學習與復制這些成功企業的策略與方法,你也能超速成功!創造出一個嶄新的企業!

  課程對象:

  企業經理、會計人員

  課程大綱:

  ☆稅務籌劃問題解惑

  1、什么是真正意義上的稅務籌劃

  案例1:稅務籌劃就是把老板送進“號”里的籌劃?

  2、稅務籌劃包含的內容

  案例:大型稅務籌劃實戰案例展示

  3、稅務籌劃的空間所在

  4、稅務籌劃的意義

  案例:稅務籌劃是否合法?與偷稅漏稅的區別?

  案例:從劉曉慶偷稅案看稅務籌劃的意義

  案例:從民營企業“原罪”豁免看稅務籌劃的前矚性

  5、2005避稅與反避稅的重點

  納稅人評估辦法、預約定價推行與納稅心態的轉變

  6、稅務籌劃實務中的心得體會分享

  ☆稅務籌劃實用方法與實操技巧

  一、小企業實用籌劃方案

  1、稅基、稅率改變法

  案例:如何利用轉讓定價進行稅務籌劃

  2、采購避稅法

  案例:變更材料計價籌劃

  3、融資節稅法

  案例:借款or投資,哪種更合算??

  4、納稅時間改變法、

  案例:改變收款方式節稅

  5、機構設置法

  6、納稅身份選擇法

  案例:一般納稅人好還是小規模納稅人身份好?

  案例:代征稅好還是查帳征收好?

  案例:個體好還是公司好?

  案例:分公司好還是子公司好?

  7、政策優選法

  案例:如何利用模糊性、選擇性條文節稅

  8、臨界點籌劃法

  案例:上半年開業好還是下半年開業好?

  9、合同條款變更法

  10、折舊與虧損報備法

  二、大中型企業實用籌劃方案

  1、合作模式變更法

  案例:變更協議節稅法

  案例:代收費用該不該并入房價一并納稅?

  2、股權重組法

  案例:變資產轉產為股權轉讓節稅法

  3、虧損彌補法

  案例:利用收購虧損企業節稅

  4、經營地址選擇法

  5、優惠政策利用法

  6、資本弱化避稅法

  7、延期納稅避稅法

  8、再投資避稅法

  9、租賃避稅法

  10、出口退稅避稅法

  11、電子商務避稅法

  12、光環保護法

  ☆國際稅務籌劃的開展與案例分析

  1、中國企業國際化中稅收安排

  ◆延伸視野,利用國際間稅率差節稅

  2、某著名跨國公司國際跨境稅收安排實戰案例分析

  3、利用BVI公司節稅

  ☆主要稅種籌劃技巧與案例分析

  1、企業增值稅籌劃

  案例:利用納稅人身份差別節稅

  案例:輕松降低12%增值稅負解秘

  案例:通過掛靠免征增值稅項目籌劃

  案例:出口退稅四種方式哪種對企業更有利?

  2、企業營業稅籌劃

  案例:改變合作形式籌劃

  案例:通過營業額項目進行納稅籌劃

  案例:通過分包合同籌劃

  案例:利用境外子公司籌劃

  3、企業所得稅籌劃

  案例:合理遞延或降低收入

  案例:加大費用等稅前扣除項目金額

  案例:利用差別稅率

  案例:分攤管理費,均衡盈虧節稅

  案例:利用虧損抵補節稅

  案例:利用優惠政策節稅

  4、個人所得稅籌劃

  個人所得稅的納稅規定

  案例:個人身份認定的避稅籌劃

  案例:分次申報的避稅

  案例:扣除境外所得的避稅案例

  案例:減除費用的避稅案例

  案例:工資化福利的避稅案例

  案例:勞務報酬化工資的避稅案例

  ☆稅務稽查的應對技巧

  ◆稅務稽查權利的劃分

  ◆常用的稽查方法

  ◆稅務稽查的心理戰術

  ◆不同稽查階段的應對技巧

  ◆對稅務處理決定書的分析與應對

  ☆大型稅收籌劃綜合案例點評

  ☆問題交流與討論

 

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